Gering positief saldo najaarsnota 2014
Het college van B&W heeft de najaarsnota 2014 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 28 oktober 2014.
Beleidsinhoudelijk
In deze najaarsnota wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de maatschappelijke effecten en resultaten uit de programmabegroting 2014-2017 en de ontwikkeling van de financiële situatie 2014.
Op basis van de zeven maanden van 2014, is de verwachting dat 79% van de maatschappelijke effecten voor dit jaar gerealiseerd worden. Voor 16% is specifieke aandacht nodig of zijn er nog geen gegevens bekend. 5% van de maatschappelijke effecten dreigen niet gehaald te worden omdat er problemen zijn. Dit als gevolg van te verwachten problemen bij het sluitend presenteren van een meerjarenbegroting 2015-2018.
Financieel
Het totale financiële beeld van de najaarsnota 2014 is bijna € 138.000 positief. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door financiële nadelen van: ( > € 100.000)
- Exploitatie 2013 NWG van € 109.000 / Nadelig exploitatiesaldo van de stichting “De Waterwyck” over 2013 van € 159.000.
De opgelegde bezuinigingen zijn in 2013 niet gehaald.
- Lagere opbrengsten leges bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen van € 425.000.
Minder aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen en aanvragen omgevingsvergunningen.
- Lagere algemene uitkering 2014 van € 128.000
Veroorzaakt door een korting van het rijk.
- Compenseren van de Algemene Reserve vrij besteedbaar van € 1.000.000.
Compenseren van de algemene reserve vrij besteedbaar voor het in de PPN laten vervallen van het project breedband en gelijktijdig in stand houden van een bijdrage uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
Hier staan positieve effecten tegenover van:
- WMO Huishoudelijke verzorging en individuele voorzieningen van € 1.725.000
Lagere bestedingen op het gebied van zowel individuele voorzieningen als huishoudelijke hulp.
- Cao overheidspersoneel van € 297.000
- Lagere rentelasten van € 300.000.
Omdat de perspectiefnota 2014 een tekort van bijna € 177.000 weergaf zal het geprognosticeerde saldo 2014 uitkomen op € 39.000 negatief.
